Бюрократии в оформлении командировок станет меньше. Узнайте, как изменились правила оформления поездок и хозяйственных расходов.
Что изменилось
1. Теперь весь процесс отчетности идет автоматически через Service Desk
- система проведет по процессу, напомнит о необходимости предоставить сканы или оригиналы документов и проконтролирует сроки;
- через Service Desk можно запросить подотчетные деньги и отчитаться о потраченном.
2. Не нужно составлять служебную записку для направления в командировку и командировочное разрешение.
3. Не требуется предоставлять посадочный талон или железнодорожный билет, если билеты купила компания. Если сами – оригиналы посадочных по-прежнему нужны.
4. Авансовые отчеты делаем в электронном виде. И все!
Исключение – командируемые сотрудники без учетной записи и некоторые хозяйственные расходы.
5. Кассовые чеки с QR-кодом достаточно отсканировать или сфотографировать. Сдавать оригиналы не надо.
6. Не нужно подписывать договор аренды личного автомобиля и акт об услугах аренды у своего руководителя. Теперь их подписывают в фронт-офисе ОЦО.
7. В бумажном виде остаются:
- приказ о направлении в командировку (до внедрения кадрового электронного документооборота);
- документы, подтверждающие транспортные расходы и проживание, оплаченные сотрудником самостоятельно;
- договоры аренды личного автомобиля и акты к ним.
Основанием для компенсации командировочных и хозяйственных расходов является только своевременная (в течение трех рабочих дней со дня получения запроса) и корректная отчетность!
ВАЖНО! Инструкция по работе в OMNI для командируемого сотрудника (в базе знаний confluence, в OMNI)
Официальные ЛНА по командировкам
По любым вопросам о командировках пишите: HRhelp@lenta.com.