Когда у нас будет нормальный бюджет и повысят ли зарплаты – самые популярные вопросы прошедшей стратегической сессии.
На прошедшей стратегической сессии участники задали несколько десятков вопросов. Мы начинаем публиковать ответы на самые популярные из них.
О бюджете магазинов
Особенностям формирования бюджета компании и магазинов было посвящено сразу несколько вопросов. Отвечая на вопрос о том, когда при планировании PL будут учитывать мнение директоров магазинов, финансовый директор Андрей Спивак рассказал о грядущем изменении бюджетной модели «Ленты».
У нас в целом достаточно устаревшая на данный момент бюджетная модель, не отражающая ни сложности, ни размеры, ни мультиформатность нашего бизнеса. У нас идет большой, сложный проект по внедрению новой бюджетной системы, и я надеюсь, что бюджет 2023 года мы будем делать уже в ней. Вместе с системой бюджетирования пересмотрим его логику и методологию. Я точно могу пообещать, что со стороны финансовой службы, контроллинга будет диалог со всеми функциями, с операционной службой в том числе.
Операционный директор Руслан Ардовский уточнил, что операционная служба – полноценный участник бюджетирования товарооборота ТК.
После формирования бюджета со стороны центрального офиса его сравнивают с бюджетом, который делает операционная служба с учетом изменения трафика и других факторов. Версии сравнивают, уточняют и представляют откорректированный вариант. Бюджет принимают с учетом замечаний всех задействованных служб.
По словам Руслана, если ТК знает, что в следующем году какой-то фактор может повлиять на трафик, это обязательно учтут при формировании бюджета.
Генеральный директор Владимир Сорокин особо отметил амбициозность задач, которые стоят перед «Лентой».
Так получилось, что акционер всегда будет ставить перед нами амбициозные задачи. Мой практический опыт показывает: если компонент амбиции не интегрировать в бюджет, то ты, как правило, имеешь рост расходов, веские причины, почему они должны расти, и много объяснений, почему ты не можешь расти по доходам.
«Бюджет – философская штука», – говорит Владимир, обращая внимания на то, что любая организация должна развиваться сбалансированно, чтобы структура расходов соответствовала доходам. Он также обратил внимание на то, что в рамках бюджета все подразделения компании так или иначе влияют друг на друга
ТК сам по себе не определяет выполнение бюджета, потому что как наш магазин, так и наш результат есть квинтэссенция усилий разных сторон. При этом для наших основных сотрудников в торговых залах и разных частях ТК мы устанавливаем разный KPI, и они не привязаны к выполнению бюджета. Мы просто хотим, чтобы люди были вовлечены и старались показывать максимальную производительность труда, потому что она влияет на их зарплату. В идеале мы хотим прийти к тому, что каждый сотрудник в магазине понимает, сколько он за день заработает и как его усилия влияют на результат его труда. Мы отвязываем результаты магазина от результатов компании.
Все три руководителя были единодушны в том, что создать идеальный бюджет невозможно, ошибки были и будут. Во многом это происходит из-за того, что на бюджет влияют факторы, которые компания просто не может контролировать.
Бюджет на будущий год формируется в августе. Очень сложно больше чем за год вперед представить бизнес конкретного магазина, поэтому бюджет – не догма, а ориентир, на который мы опираемся. В этом году, как и в предыдущие годы, мы видели, как рынок становится не таким, каким мы его себе представляли. Бюджет 2022 года верстался с инфляцией 4,5%, а мы видим инфляцию более 20%. Даже если мы его выполним в этом году, это будет другой бюджет, потому что мы закладывали другие макроэкономические показатели. По моему мнению, мы должны его перевыполнять. Мы пока с трудом справляемся и с текущим, несмотря на то, что цены на товары поднялись на 20%, что, по идее, должно облегчить нашу задачу. Мы ведь продаем все то же самое, но на 20% дороже, LFL должен быть не 4%, а по-хорошему 20.
О зарплате
На предыдущей сессии анонсировали увеличение зарплат из-за инфляции, но не случилось. Когда ожидать? Отвечая на этот вопрос, Владимир Сорокин напомнил, что речь шла о том, что возможна индексация зарплат в рамках этого года, но не о том, что зарплату повысят к следующей стратегической сессии.
Мы говорили, если мы заработаем деньги и сможем себе позволить, мы обязательно сделаем. Мы также говорили, если будет высокая инфляция, то, по идее, мы должны больше продавать, больше зарабатывать и часть этих денег потратим на зарплаты. На сегодняшний день, судя по нашим результатам, я не вижу ни необходимости, ни денег у нас, чтобы провести индексацию.
Татьяна Юркевич и Владимир Сорокин также напомнили, что в конце 2021 года в магазинах повысили зарплату, а с апреля этого года начала действовать новая прогрессивная система премирования для сотрудников торгового зала и собственного производства в гипер- и супермаркетах.
Если кто-то вне рынка и показывает выдающиеся результаты, и поэтому достоин дополнительного вознаграждения, в таких случаях мы повышали и будем повышать зарплату. Также продолжаем работать над тем, чтобы у нас были конкурентные с рынком предложения по оплате труда в магазинах. При этом, недавно я рассматривал условия работы одной сети по сравнению с нами, и там средний показатель точно не хуже, чем у нас, а мы, мягко говоря, переплачиваем. Поэтому краткий ответ: заработаем денег – будем менять зарплату, не заработаем – будем исходить из рыночной ситуации и проводить точечные изменения.
О премии
1 апреля изменилась система премирования для торгового зала и собственного производства. Проценты расчета премиального фонда очень низкие. Планируется ли пересмотр этого процента?
Мы провели проверку премии, и у нас получилось, что премия составляет 25%, – рассказала директор по персоналу Татьяна Юркевич. – Мы так обычно и платим. Если вы сравниваете с премией за март, а сейчас у нас расчет за апрель, то в марте были ажиотажные продажи, премии выросли. Сравнивать нужно с процентом, который мы выплачивали в аналогичный период прошлого года. После получения обратной связи из ТК мы уже откорректировали процент торговому залу в сторону увеличения и немножко вниз в кулинарном производстве и пекарне.
Татьяна также рассказала, что процесс совершенствования системы премирования продолжается и проценты еще будут корректировать.
Ответы на другие вопросы читайте в ближайших выпусках «Стойки информации».