Когда у нас будет нормальный бюджет и повысят ли зарплаты – самые популярные вопросы прошедшей стратегической сессии.
У нас в целом достаточно устаревшая на данный момент бюджетная модель, не отражающая ни сложности, ни размеры, ни мультиформатность нашего бизнеса. У нас идет большой, сложный проект по внедрению новой бюджетной системы, и я надеюсь, что бюджет 2023 года мы будем делать уже в ней. Вместе с системой бюджетирования пересмотрим его логику и методологию. Я точно могу пообещать, что со стороны финансовой службы, контроллинга будет диалог со всеми функциями, с операционной службой в том числе.
После формирования бюджета со стороны центрального офиса его сравнивают с бюджетом, который делает операционная служба с учетом изменения трафика и других факторов. Версии сравнивают, уточняют и представляют откорректированный вариант. Бюджет принимают с учетом замечаний всех задействованных служб.
Так получилось, что акционер всегда будет ставить перед нами амбициозные задачи. Мой практический опыт показывает: если компонент амбиции не интегрировать в бюджет, то ты, как правило, имеешь рост расходов, веские причины, почему они должны расти, и много объяснений, почему ты не можешь расти по доходам.
ТК сам по себе не определяет выполнение бюджета, потому что как наш магазин, так и наш результат есть квинтэссенция усилий разных сторон. При этом для наших основных сотрудников в торговых залах и разных частях ТК мы устанавливаем разный KPI, и они не привязаны к выполнению бюджета. Мы просто хотим, чтобы люди были вовлечены и старались показывать максимальную производительность труда, потому что она влияет на их зарплату. В идеале мы хотим прийти к тому, что каждый сотрудник в магазине понимает, сколько он за день заработает и как его усилия влияют на результат его труда. Мы отвязываем результаты магазина от результатов компании.
Бюджет на будущий год формируется в августе. Очень сложно больше чем за год вперед представить бизнес конкретного магазина, поэтому бюджет – не догма, а ориентир, на который мы опираемся. В этом году, как и в предыдущие годы, мы видели, как рынок становится не таким, каким мы его себе представляли. Бюджет 2022 года верстался с инфляцией 4,5%, а мы видим инфляцию более 20%. Даже если мы его выполним в этом году, это будет другой бюджет, потому что мы закладывали другие макроэкономические показатели. По моему мнению, мы должны его перевыполнять. Мы пока с трудом справляемся и с текущим, несмотря на то, что цены на товары поднялись на 20%, что, по идее, должно облегчить нашу задачу. Мы ведь продаем все то же самое, но на 20% дороже, LFL должен быть не 4%, а по-хорошему 20.
Мы говорили, если мы заработаем деньги и сможем себе позволить, мы обязательно сделаем. Мы также говорили, если будет высокая инфляция, то, по идее, мы должны больше продавать, больше зарабатывать и часть этих денег потратим на зарплаты. На сегодняшний день, судя по нашим результатам, я не вижу ни необходимости, ни денег у нас, чтобы провести индексацию.
Мы провели проверку премии, и у нас получилось, что премия составляет 25%, – рассказала директор по персоналу Татьяна Юркевич. – Мы так обычно и платим. Если вы сравниваете с премией за март, а сейчас у нас расчет за апрель, то в марте были ажиотажные продажи, премии выросли. Сравнивать нужно с процентом, который мы выплачивали в аналогичный период прошлого года. После получения обратной связи из ТК мы уже откорректировали процент торговому залу в сторону увеличения и немножко вниз в кулинарном производстве и пекарне.